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第一部分：西江月文藝雜志社概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分：西江月文藝雜志社2025年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：專業(yè)名詞解釋

第四部分：西江月文藝雜志社2025年單位預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）

一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)09表）

十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)10表）

十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)11表）

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

出版文藝雜志，促進(jìn)文藝發(fā)展，《西江月》雜志出版發(fā)行。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

西江月文藝雜志社屬于差額事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)一個(gè)職能科室，編輯部。

三、人員構(gòu)成情況

西江月文藝雜志社人員編制總數(shù)3名，其中：差額事業(yè)編制3名。在職實(shí)有人數(shù)2人，其中，差額事業(yè)編制在職在編人員2人。退休人員6人，無(wú)離退休人員。

第二部分：西江月文藝雜志社2025年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年收支總預(yù)算257683元，同比無(wú)變化。其中：本年收入預(yù)算257683元，同比無(wú)變化。收入包括：一般公共預(yù)算撥款。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出。

2025年收支預(yù)算總體無(wú)增減變化。

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年收入總預(yù)算257683元，同比無(wú)變化。本年收入預(yù)算257683元，同比無(wú)變化。其中：

（一）一般公共預(yù)算撥款257683元，占收入總預(yù)算的100%，同比無(wú)變化。

（二）本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入，同比無(wú)變化。

（三）本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入，同比無(wú)變化。

（四）本單位無(wú)事業(yè)收入，同比無(wú)變化。

（五）本單位無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無(wú)變化。

（六）本單位無(wú)其他收入，同比無(wú)變化。

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年支出總預(yù)算257683元，同比無(wú)變化。其中，基本支出預(yù)算257683元，占支出總預(yù)算的100%，同比無(wú)變化；項(xiàng)目支出預(yù)算0元，占支出總預(yù)算的0%，同比無(wú)變化。

文化旅游體育與傳媒支出257683元，占支出總預(yù)算100%，同比無(wú)變化。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算257683元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款257683元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出257683元。財(cái)政撥款總收支較上年無(wú)變化。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025年本年一般公共預(yù)算支出257683元，同比無(wú)變化。其中：基本支出257683元，項(xiàng)目支出0元，具體支出預(yù)算如下：

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為以下類別：

出版發(fā)行257683元，其中：基本支出257683元，項(xiàng)目支出0元。主要用于出版文藝雜志，促進(jìn)文藝發(fā)展。《西江月》雜志出版發(fā)行。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算257683元，占一般公共預(yù)算支出預(yù)算100%，同比無(wú)變化。其中：

工資福利支出預(yù)算257683元，占基本支出預(yù)算100%，同比無(wú)變化。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算0元，占一般公共預(yù)算支出預(yù)算0%，同比無(wú)變化。其中：

工資福利支出預(yù)算0元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%，同比無(wú)變化。

商品和服務(wù)支出預(yù)算0元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%，同比無(wú)變化。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2025年本年一般公共預(yù)算基本支出257683元，同比無(wú)變化。其中：

人員經(jīng)費(fèi)257683元，主要包括：基本工資。較上年無(wú)增減變化。

公用經(jīng)費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）2025年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2025年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。具體如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比無(wú)變化。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比無(wú)變化。

（二）2025年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。具體如下：

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。

2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比無(wú)變化。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比無(wú)變化。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2025年單位預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出，同比無(wú)變化。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2025年單位預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，同比無(wú)變化。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。

本單位為事業(yè)單位，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排0元，其中：基本支出預(yù)算0元，項(xiàng)目支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2025年政府采購(gòu)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算0元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%，同比無(wú)變化。分散采購(gòu)0元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%，同比同比無(wú)變化。

按政府采購(gòu)資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元，財(cái)政專戶管理的資金安排0元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。其中：貨物類采購(gòu)0元，占政府采購(gòu)預(yù)算0%；工程類采購(gòu)0元，占政府采購(gòu)預(yù)算0%；服務(wù)類采購(gòu)0元，占政府采購(gòu)預(yù)算0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

截至2024年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)579642.12元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物579642.12元。2. 通用設(shè)備0元。3. 專用設(shè)備0元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元，6. 家具、用具、裝具等0元。

（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

我單位2025年單位預(yù)算無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

第三部分：專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒(méi)收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

6．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

8．事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分：2025年單位預(yù)算報(bào)表